Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CES/UFCG. PROCESSO Nº 23096.052719/2023-12. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90004/2024…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.488.860/0001-63) para: empenho referente à aquisição de café para atender as necessidades do ces/ufcg. processo nº 23096.052719/2023-12. dispensa de licitação nº 02/2024. contratação direta nº 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 3.775,20. Vigência de 08/05/2024 a 08/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.488.860/0001-63
- Processooficial
- 23096.052719/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.775,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.775,20
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 08/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 624 | R$ 6,05 | R$ 3.775,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.775,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.775,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.775,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.775,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052719/2023-12
valor global após o termo: R$ 3.775,20 · vigência até 08/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485394
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.