Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PROGRAMA EMPODERA MULHER-TED 14313-CCD255/2024-DEMANDAS DA PROEXT- PROCESSO 23228.002744/2024-85.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou J L DOS SANTOS SILVA (CNPJ 53.654.798/0001-51) para: para atender despesas com material de expediente referente ao programa empodera mulher-ted 14313-ccd255/2024-demandas da proext- processo 23228.002744/2024-85.. Valor global contratado: R$ 85,60. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- J L DOS SANTOS SILVACNPJ 53.654.798/0001-51
- Processooficial
- 23228.002744/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,60
- Valor globaloficial
- R$ 85,60
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 4 CM, MATERIAL BASE FELTRO, ENCAIXE PINCEL COM ENCAIXE | 20 | R$ 4,28 | R$ 85,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,60
- A liquidarcalculado
- R$ 85,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,60 · a liquidar R$ 85,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 648 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002744/2024-85
valor global após o termo: R$ 85,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485419
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.