Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.804.159/0001-21) para: aquisição de equipamentos de informática. Valor global contratado: R$ 12.209,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 01.804.159/0001-21
- Processooficial
- 23345.000157.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.209,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.209,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ULTRA SCSI 320/160- ULTRA2 SCSI, BARRAMENTO PCI, CONECTORES 68 PINOS LVD/SE (CANAL A/B INTERNO)68 PINOS LVD/S E , APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 16 | R$ 499,00 | R$ 7.984,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 4 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SATA 6BB/S, MEMÓRIA CACHE 128 MB | 5 | R$ 845,00 | R$ 4.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.209,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.209,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.209,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.209,00
Faturas
- 3197 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.209,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000157.2025-04
valor global após o termo: R$ 12.209,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485439
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.