Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA (CNPJ 23.757.662/0001-06) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte pneumático com fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusiva. Valor global contratado: R$ 138.605,79. Vigência de 17/03/2025 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDACNPJ 23.757.662/0001-06
- Processooficial
- 23872.008741/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 132.711,60
- Valor globaloficial
- R$ 138.605,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 271.317,36
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 11.550,48 | R$ 138.605,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.463,18
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.187,74
- Liquidadocalculado
- R$ 11.550,48
- Pagocalculado
- R$ 23.100,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.463,18 · a liquidar −R$ 17.187,74 · liquidado R$ 11.550,48 · pago R$ 23.100,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/03/2026
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 17/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 138.605,79 · vigência até 17/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485472
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.