Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAL BIOLOGICO, RCO 24/2024 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 46.849.303/0001-84) para: despesa com aquisição d material biologico, rco 24/2024 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 8.633,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 46.849.303/0001-84
- Processooficial
- 25388.000595/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.633,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.633,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO MEIO LOWENSTEIN JENSEN, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 405,00 | R$ 8.100,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO MIDDLEBROOK 7H9 E CALDO BHI, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO,COMPONENTES ADICIONAIS ADICIONADO DE CO2 E O2, APLICAÇÃO PARA HEMOCULTURA | 1 | R$ 533,00 | R$ 533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.633,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.633,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.633,00
Faturas
- 000.267.022 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000595/2024-11
valor global após o termo: R$ 8.633,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.