Contrato federal · Empenho 2024NE001657 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP134/2024| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3150/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou VIRTUE COMERCIO LTDA (CNPJ 42.600.732/0001-62) para: prot:rsrp134/2024| empenho para aquisição de material de limpeza conforme requisição srp 3150/2024. Valor global contratado: R$ 396,26. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- VIRTUE COMERCIO LTDACNPJ 42.600.732/0001-62
- Processooficial
- 23122.037881/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,26
- Valor globaloficial
- R$ 396,26
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 20 | R$ 6,88 | R$ 137,60 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE INDUSTRIAL, AMONIACAL, DODECILBENZENO-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO | 6 | R$ 43,11 | R$ 258,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,26
- A liquidarcalculado
- R$ 396,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001657 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,26 · a liquidar R$ 396,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5260 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001657 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037881/2023-38
valor global após o termo: R$ 396,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.