Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO (MARCA AEROCOM MODELO AC 3000/DN 160)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JS SOLUTIONS FOR CARRIER SYSTEMS LTDA (CNPJ 32.025.755/0001-37) para: fornecimento eventual de peças, componentes e insumos necessário para manutenção corretiva no sistema de transporte pneumático (marca aerocom modelo ac 3000/dn 160). Valor global contratado: R$ 223.892,19. Vigência de 17/03/2025 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- JS SOLUTIONS FOR CARRIER SYSTEMS LTDACNPJ 32.025.755/0001-37
- Processooficial
- 23872.008741/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 214.371,20
- Valor globaloficial
- R$ 223.892,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.901.077,48
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 223.892,19 | R$ 223.892,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.000,42
- A liquidarcalculado
- R$ 51.333,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.666,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000772 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 41.333,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.666,58
- 2026NE000148 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,42 · a liquidar R$ 10.000,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/03/2026
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 17/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 223.892,19 · vigência até 17/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.