Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
COMPRA PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR PROCESSO 23089.000590/2025-18, PREGÃO 90138/2024 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MULTIQUALITY COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA (CNPJ 40.362.307/0001-57) para: compra pneus para manutenção veicular processo 23089.000590/2025-18, pregão 90138/2024 campus diadema. Valor global contratado: R$ 12.110,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MULTIQUALITY COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDACNPJ 40.362.307/0001-57
- Processooficial
- 23089.000590/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.110,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 7 | R$ 1.730,00 | R$ 12.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.110,00
Faturas
- 376 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.000590/2025-18
valor global após o termo: R$ 12.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.