Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2179968, DES…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP (CNPJ 49.607.336/0001-06) para: emissão de empenho para atender a despesas com inexigibilidade de licitação nº 42/2025, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2179968, despacho cgrhu - sei nº 2176747, regularida…. Valor global contratado: R$ 15.232,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMPCNPJ 49.607.336/0001-06
- Processooficial
- 52710.009743/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.232,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO APOIO ADMINISTRATIVOTreinamento Apoio Administrativo | 4 | R$ 3.808,00 | R$ 15.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.232,00
Faturas
- 00531772 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.009743/2024-18
valor global após o termo: R$ 15.232,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485522
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.