Contrato federal · Empenho 2024NE001455 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 16703 HUVET PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: pedido siacompras 16703 huvet para aquisição de medicamentos.. Valor global contratado: R$ 974,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23069.177686/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 974,00
- Valor globaloficial
- R$ 974,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA, ORIGEM HUMANA, TIPO REGULAR, DOSAGEM 100U/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| INSULINAINSULINA, ORIGEM HUMANA, TIPO NPH, DOSAGEM 100U/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| FILGRASTIMFILGRASTIM, CONCENTRAÇÃO 300 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| FENTANILAFENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 974,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001455 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 974,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554,00
Faturas
- 10.639 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001455 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177686/2024-12
valor global após o termo: R$ 974,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485534
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.