Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DEMANDAS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA (ELETRODUTO), PREGÃO: 13/2023, UASG: POLO 158465, PROCESSO: 23296.014748/2023-08.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: atender despesa com a aquisição de material elétrico para as demandas do ifpe campus ipojuca (eletroduto), pregão: 13/2023, uasg: polo 158465, processo: 23296.014748/2023-08.. Valor global contratado: R$ 843,00. Vigência de 09/12/2024 a 11/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23296.014748/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 843,00
- Valor globaloficial
- R$ 843,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 11/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTO | 10 | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
| ELETRODUTO | 50 | R$ 13,36 | R$ 668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 843,00
- A liquidarcalculado
- R$ 843,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 843,00 · a liquidar R$ 843,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4231 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 843,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.014748/2023-08
valor global após o termo: R$ 843,00 · vigência até 11/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485537
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.