Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
SPL/DEG - AQUISIÇÃO DE GASES E MATERIAIS ENGARRAFADOS - CI 001/2025 - PREGÃO 90026/2024 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.215861/2024-68 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.779.289/0001-14) para: spl/deg - aquisição de gases e materiais engarrafados - ci 001/2025 - pregão 90026/2024 - uasg 153152 - processo 23079.215861/2024-68 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal... Valor global contratado: R$ 14.560,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.779.289/0001-14
- Processooficial
- 23079.215861/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.560,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, APLICAÇÃO GASES MEDICINAIS, COMPOSIÇÃO 0,3% MONÓXIDO CARBONO, 0,3% METANO, 21% OXIGÊNIO, TIPO PADRÃO BALANCEADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NITROGÊNIO | 14 | R$ 1.040,00 | R$ 14.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.560,00
Faturas
- 2337 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215861/2024-68
valor global após o termo: R$ 14.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485561
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.