Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
CORTINA EM VOIL LISO COM FORRO PVC BLACKOUT COM 24 ILHÓS 28MM PARA VARÃO. NÃO ACOMPANHA O KIT VARÃO. COMPOSIÇÃO: TECIDO DO VOIL: POLIÉSTER / TECIDO DO FORRO 100% PVC POLICLORETO DE…
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NIVALDO MANHANI LTDA (CNPJ 66.132.267/0001-40) para: cortina em voil liso com forro pvc blackout com 24 ilhós 28mm para varão. não acompanha o kit varão. composição: tecido do voil: poliéster / tecido do forro 100% pvc policloreto de vinila (pvc) / material do ilhós: plást…. Valor global contratado: R$ 8.586,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- NIVALDO MANHANI LTDACNPJ 66.132.267/0001-40
- Processooficial
- 23501.000783.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.586,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.586,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,80 M, ALTURA 2,66 M,COR MARFIM M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT/ REFORÇADO COM TELA DEPOLIESTER, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 54 | R$ 159,00 | R$ 8.586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.586,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.586,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.586,00 · a liquidar R$ 8.586,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1349 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.586,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000783.2024-61
valor global após o termo: R$ 8.586,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.