Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DA FAE / UFMG COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: atender demanda da fae / ufmg com fornecimento de energia elétrica.. Valor global contratado: R$ 155.000,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
- Processooficial
- 23072.201125/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00104/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 155.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 10 | R$ 15.500,00 | R$ 155.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376.304,40
- A liquidarcalculado
- R$ 51.866,76
- Liquidadocalculado
- R$ 2.531,61
- Pagocalculado
- R$ 321.906,03
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 12/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.475,49 · a liquidar R$ 7.008,47 · liquidado R$ 1.273,32 · pago R$ 157.193,70
- 2024NE000020 · 06/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 210.275,65 · a liquidar R$ 44.501,82 · liquidado R$ 1.258,29 · pago R$ 164.515,54
- 2024NE000045 · 08/08/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 553,26 · a liquidar R$ 356,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,79
Faturas
- 245351068 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.755,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201125/2025-73
valor global após o termo: R$ 155.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.