Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 516/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS SERTÃO - CFE REQUISIÇÃO N. 05/2025 - DAOF. UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 45.035.590/0001-26) para: dispensa de licitação n. 516/2025 - aquisição de produtos de higienização para o ifrs - campus sertão - cfe requisição n. 05/2025 - daof. uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 34.800,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 45.035.590/0001-26
- Processooficial
- 23371000115202548
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00516/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOcaracterísticas adicionais: extramacio, não picotado, comprimento: 300, cor: branca, largura: 10, material: celulose virgem, quantidade folhas: dupla | 1.000 | R$ 34,80 | R$ 34.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.800,00
Faturas
- 5075/1 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000115202548
valor global após o termo: R$ 34.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485612
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.