Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (EXTENSÃO ELÉTRICA E FILTRO DE LINHA). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.247329/2023-99
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.062.925/0001-06) para: aquisição de material elétrico (extensão elétrica e filtro de linha). solicitante: alan/setor tecnologia informação pregão srp n. 40/2023 - processo sei n. 23072.247329/2023-99. Valor global contratado: R$ 624,65. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.062.925/0001-06
- Processooficial
- 23072.267495/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,65
- Valor globaloficial
- R$ 624,65
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 15 | R$ 21,75 | R$ 326,25 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 1,5 M, COMPONENTES 1 PLUGUE MACHO E 1 PLUGUE FÊMEA, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, FORMATO CONTATO 3 PINOS CILÍNDRICOS EM 180° | 20 | R$ 14,92 | R$ 298,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 624,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,65
Faturas
- 21112 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267495/2023-10
valor global após o termo: R$ 624,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485627
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.