Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 2…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.645.527/0001-12) para: aquisição de materiais p/manutenção bens imóveis/instalações e material elétrico (diversos). solicitante: alan/setor tecnologia informação pregão srp n. 40/2023 - processo sei n. 23072.247329/2023-99. Valor global contratado: R$ 221,80. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.645.527/0001-12
- Processooficial
- 23072.267495/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,80
- Valor globaloficial
- R$ 221,80
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 10 | R$ 3,29 | R$ 32,90 |
| ARAME SOLDAARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TUBULAR, PROCESSO SOLDAGEM MIG/MAG, DIÂMETRO 1,20 MM | 1 | R$ 74,00 | R$ 74,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 140 MM, LARGURA 2,50 MM | 10 | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
| BRAÇADEIRABRAÇADEIRA, TIPO REGULÁVEL, APLICAÇÃO TUBO FLEXÍVEL, USO VEÍCULO AUTOMOTIVO, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO 13125470 | 10 | R$ 3,60 | R$ 36,00 |
| BRAÇADEIRABRAÇADEIRA, TIPO TRAVA CHAVEADA, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, USO CARDAN, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO 6011.008.037.00.5 | 10 | R$ 5,40 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221,80
Faturas
- 14699 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267495/2023-10
valor global após o termo: R$ 221,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.