Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.247329/2023-99
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: aquisição de material elétrico (baterias não recarregáveis). solicitante: alan/setor tecnologia informação pregão srp n. 40/2023 - processo sei n. 23072.247329/2023-99. Valor global contratado: R$ 78,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23072.267495/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,00
- Valor globaloficial
- R$ 78,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO MÁQUINA DE SENHAS, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 23 AH | 10 | R$ 1,60 | R$ 16,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA DURAÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 MAH, DIMENSÕES 26,5… | 10 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,00
Faturas
- 5483 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267495/2023-10
valor global após o termo: R$ 78,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.