Contrato federal · Empenho 2024NE001206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL(BANQUETA ALTA) PARA O IFS C LAGARTO SOLICITADA PELA GADM-LAG, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90049/2024(UASG 158134), ATA 04906, PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: aquisição de mobiliário em geral(banqueta alta) para o ifs c lagarto solicitada pela gadm-lag, autorizada pelo ordenador de despesa, pregão 90049/2024(uasg 158134), ata 04906, processo 23288.000934/2024-53. Valor global contratado: R$ 10.110,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23288.000934/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.110,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, TIPO ASSENTO GIRATÓRIO, MATERIAL BASE ASSENTO COMPENSADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO ACOLCHOADO, COR ASSENTO BEGE, ALTURA 70 CM, DIÂMETRO AS… | 30 | R$ 337,00 | R$ 10.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001206 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.110,00 · a liquidar R$ 10.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 231 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001206 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000934/2024-53
valor global após o termo: R$ 10.110,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485680
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.