Contrato federal · Empenho 2023NE400044 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER DEMANDA DO IF BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PADARIA PITUBA LTDA (CNPJ 36.211.023/0001-92) para: atender despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coffee break e refeições tipo marmitex para atender demanda do if baiano - campus teixeira de freitas. Valor global contratado: R$ 5.791,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- PADARIA PITUBA LTDACNPJ 36.211.023/0001-92
- Processooficial
- 23334.252064/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.791,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.791,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO | 1 | R$ 5.791,00 | R$ 5.791,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.842,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.497,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE400016 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.340,00 · a liquidar R$ 6.842,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.497,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE400044 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE400044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.252064/2023-12
valor global após o termo: R$ 5.791,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485684
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.