Contrato federal · Empenho 2024NE000208 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS. PROCESSO 23411.021056/2024-47, SRE 3330339, PE 90008/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 29.178.797/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de roupeiro em aço 20 portas. processo 23411.021056/2024-47, sre 3330339, pe 90008/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 29.178.797/0001-01
- Processooficial
- 23411.021056/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 20 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 123 CM, PROFUNDIDADE 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO PARA CADEADO NAS PORTAS, MATE… | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 465 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000208 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021056/2024-47
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.