Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO MATERIAL PERMANENTE - SRP 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL E ESTRANGEIRO - PROCESSO 23309.001904.2024-79 - OFÍCIO Nº 4/2024 - CBI-SRT/DEN-…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: emissão de empenho material permanente - srp 90800/2024 - aquisição de acervo bibliográfico nacional e estrangeiro - processo 23309.001904.2024-79 - ofício nº 4/2024 - cbi-srt/den-srt/drg/srt/ifsp -- campus sertãozinho -…. Valor global contratado: R$ 8.848,35. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23309.001904.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.848,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.848,35
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 16.854 | R$ 0,53 | R$ 8.848,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.848,35
- A liquidarcalculado
- R$ 4.772,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.075,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.848,35 · a liquidar R$ 4.772,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.075,96
Faturas
- 167793 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.202,12
- 19662 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 565,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001904.2024-79
valor global após o termo: R$ 8.848,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.