Contrato federal · Empenho 2024NE000526 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA - CARTÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 23/2022 DA UASG 762200 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK. COM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 43.478.505/0001-79) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material permanente (impressora - cartão). tipo: ordinário. srp 23/2022 da uasg 762200 - centro de instrução almirante wandenkolk. compra autorizada conforme despacho requisi…. Valor global contratado: R$ 14.500,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 43.478.505/0001-79
- Processooficial
- 60301.001049/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.500,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDO FRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80… | 2 | R$ 7.250,00 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000526 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 14.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1435 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000526 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001049/2024-01
valor global após o termo: R$ 14.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485730
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.