Contrato federal · Empenho 2024NE000844 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS UN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou F S DE QUADROS SERVICOS (CNPJ 23.557.560/0001-47) para: empenho emitido referente à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado para atender demandas do campus universitário de bragança.minuta 98/2024 /…. Valor global contratado: R$ 41.225,00. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- F S DE QUADROS SERVICOSCNPJ 23.557.560/0001-47
- Processooficial
- 23073.021182/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.225,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOContratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, em aparelhos condicionadores de ar, do tipo Split HI Wall, Split Piso-Te… | 1 | R$ 41.225,00 | R$ 41.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000844 · 24/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.225,00 · a liquidar R$ 11.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
Faturas
- 153 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000844 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.021182/2024-80
valor global após o termo: R$ 41.225,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485769
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.