Contrato federal · Empenho 2024NE000765 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COMERCIAIS PARA ANÁLISE DE CITOCINAS E DNA MITOCONDRIAL E KIT PARA EXTRAÇÃO DE DNA MITOCONDRIAL (MTDNA), CONFORME PROPOSTAS 1216738 E 1217338, PROCES…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0002-32) para: empenho para aquisição de kits comerciais para análise de citocinas e dna mitocondrial e kit para extração de dna mitocondrial (mtdna), conforme propostas 1216738 e 1217338, processo 23069.174296/2024-91 do ppg ciências…. Valor global contratado: R$ 3.119,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0002-32
- Processooficial
- 23069.174296/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.119,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.119,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2reagente: conjunto de reagentes, aplicação*: extração dna genômico, rna total e micro rna, apresentação*: teste | 2 | R$ 1.559,50 | R$ 3.119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.119,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000765 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.119,00 · a liquidar R$ 3.119,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220681 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000765 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174296/2024-91
valor global após o termo: R$ 3.119,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485778
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.