Contrato federal · Empenho 2024NE000863 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS EM HCTE. VERBA PROA. TED 12176. NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAMPB
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.070.251/0001-73) para: despesa empenhada para atender a solicitação do programa de pós em hcte. verba proa. ted 12176. número de transferência 1aampb. Valor global contratado: R$ 181,40. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.070.251/0001-73
- Processooficial
- 23079.245459/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,40
- Valor globaloficial
- R$ 181,40
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,5 X25,0 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 20 | R$ 9,07 | R$ 181,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,40
- A liquidarcalculado
- R$ 181,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000863 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,40 · a liquidar R$ 181,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21453 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000863 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245459/2024-16
valor global após o termo: R$ 181,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.