Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARVÃO VEGETAL E FILME EMBALAGEM). TIPO: GLOBAL. SRP 29/2023 - 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. COMPRA AUTORIZA…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou C.M.A. EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 26.104.639/0001-00) para: 2024nc000667 - md, de 04 abr 24. aquisição de material de consumo (carvão vegetal e filme embalagem). tipo: global. srp 29/2023 - 1ª brigada de infantaria de selva. compra autorizada conforme despacho od (7024613). requi…. Valor global contratado: R$ 1.997,00. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- C.M.A. EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 26.104.639/0001-00
- Processooficial
- 60301.000361/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.997,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 45 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FARMACÊU T, COMPRIMENTO 300 M | 30 | R$ 25,50 | R$ 765,00 |
| CARVÃO VEGETALCarvão Vegetal Nome: Carvao Vegetal | 40 | R$ 30,80 | R$ 1.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.997,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.997,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.997,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000361/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.997,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485790
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.