Contrato federal · Empenho 2024NE000871 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124 . VERBA DO CONÊNIO CAPES/PROAP 2024. TD. 12176 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAMPB
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: despesa empenhada para atender ao instituto de geociências - ug 153124 . verba do conênio capes/proap 2024. td. 12176 número de transferência 1aampb. Valor global contratado: R$ 495,24. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.246198/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,24
- Valor globaloficial
- R$ 495,24
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL POLIETILENO | 9 | R$ 18,74 | R$ 168,66 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÉDIA,APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 6 | R$ 1,43 | R$ 8,58 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM EALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 50 | R$ 6,36 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,24
- A liquidarcalculado
- R$ 495,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000871 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,24 · a liquidar R$ 495,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 111 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000871 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246198/2024-43
valor global após o termo: R$ 495,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485821
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.