Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90189/2024 - 158148. CONFO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de intrumentos e medicamentos veterinários, para atender a demanda do ifro-campus jaru. dispensa de licitação nº 90189/2024 - 158148. conforme solicitação de execução de despesa d…. Valor global contratado: R$ 1.091,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23243.011210/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90189/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.091,50
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO BIFÁSICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO,LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 10 | R$ 42,65 | R$ 426,50 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO BIFÁSICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO,LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 10 | R$ 20,90 | R$ 209,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPOUSO* DESCARTÁVEL | 30 | R$ 15,20 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.091,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.091,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.091,50 · a liquidar R$ 1.091,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 866 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.091,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011210/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.091,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485857
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.