Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
PNAE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CAMPI DO IFMG. EMPENHO PNAE ATA DO PREGÃO 25/2023 UASG 158122, CAMPUS CONGONHAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: pnae aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos destinados aos campi do ifmg. empenho pnae ata do pregão 25/2023 uasg 158122, campus congonhas. Valor global contratado: R$ 80.871,21. Vigência de 26/02/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23210.000241/2014-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.871,21
- Valor globaloficial
- R$ 80.871,21
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR MORANGO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GELATINOSA, TIPO USO FABRICAÇÃO IOGURTE | 19.078 | R$ 3,80 | R$ 72.496,40 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 47 | R$ 82,23 | R$ 3.864,81 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL | 1.000 | R$ 4,51 | R$ 4.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.533,80
- A liquidarcalculado
- R$ 25.533,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 26/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 25.533,80 · a liquidar R$ 25.533,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5382 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.483,40
- 5276 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.623,06
- 5219 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.253,40
- 5142 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.172,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 26/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000241/2014-64
valor global após o termo: R$ 80.871,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.