Contrato federal · Empenho 2023NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO ENERGIF, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DOCUMENTO SEI 2092697, CONSTANTE NO PROCESSO 23243.011550/202…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 36.663.637/0001-05) para: empenho de materiais a serem utilizados no curso energif, devidamente autorizado pelo ordenador de despesas através do documento sei 2092697, constante no processo 23243.011550/2022-11.. Valor global contratado: R$ 816,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 36.663.637/0001-05
- Processooficial
- 23243.011550/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 816,00
- Valor globaloficial
- R$ 816,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO ESTAMPADO, COMPRIMENTO 188 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE DESENCAPAMENTO E DE CORTE | 8 | R$ 102,00 | R$ 816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 816,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000241 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 816,00 · a liquidar R$ 816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000000000000431 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000241 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011550/2022-11
valor global após o termo: R$ 816,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.