Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ITEM 01, PREGÃO Nº 42/2023, UASG: 158144, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 218/2024 SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.002491.202…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RM CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.171.750/0001-99) para: empenho despesa para aquisição de uniformes, item 01, pregão nº 42/2023, uasg: 158144, atendendo solicitação através do formulário nº 218/2024 svc-dap. processo nº 23197.002491.2024-54.. Valor global contratado: R$ 12.486,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- RM CONFECCOES LTDACNPJ 01.171.750/0001-99
- Processooficial
- 23197.002491.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.486,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 600 | R$ 20,81 | R$ 12.486,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.486,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.486,00 · a liquidar R$ 12.486,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10108 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.486,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002491.2024-54
valor global após o termo: R$ 12.486,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.