Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, DE ACORDO COM O OFICIO 11 SEI 8198419
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CELESC DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 08.336.783/0001-90) para: empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta coordenação regional, de acordo com o oficio 11 sei 8198419. Valor global contratado: R$ 628,32. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CELESC DISTRIBUICAO S.ACNPJ 08.336.783/0001-90
- Processooficial
- 08753.000018/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 628,32
- Valor globaloficial
- R$ 628,32
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 86.098 | R$ 729,77 | R$ 628,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 586,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 586,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586,02
Faturas
- 030811806 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 586,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000018/2024-96
valor global após o termo: R$ 628,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.