Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A CRECHE DO CAMPUS USP DE SÃO CARLOS
ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 32.981.676/0001-08) para: aquisição de gêneros alimentícios diversos para a creche do campus usp de são carlos. Valor global contratado: R$ 10.811,40. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP 102142
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 32.981.676/0001-08
- Processooficial
- 154.00009066/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.811,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.811,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.811,35
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHA | 6 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| FRUTA | 1 | R$ 58,50 | R$ 58,50 |
| AZEITE | 80 | R$ 42,00 | R$ 3.360,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 15 | R$ 13,50 | R$ 202,50 |
| PEIXE EM CONSERVA | 25 | R$ 11,50 | R$ 287,50 |
| QUEIJO | 20 | R$ 59,00 | R$ 1.180,00 |
| IOGURTE NATURAL | 80 | R$ 3,85 | R$ 308,00 |
| CONDIMENTO | 1 | R$ 13,10 | R$ 13,10 |
| CONDIMENTO | 15 | R$ 11,20 | R$ 168,00 |
| SAL | 50 | R$ 3,04 | R$ 152,00 |
| CONDIMENTO | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
| MACARRÃO | 40 | R$ 7,35 | R$ 294,00 |
| BISCOITO | 15 | R$ 5,95 | R$ 89,25 |
| CEREAL PREPARADO | 12 | R$ 34,80 | R$ 417,60 |
| FARINHA DE MILHO | 25 | R$ 3,65 | R$ 91,25 |
| LEGUMINOSA | 20 | R$ 9,06 | R$ 181,20 |
| LEGUMINOSA | 20 | R$ 12,20 | R$ 244,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 20 | R$ 9,60 | R$ 192,00 |
| FARINHA DE ROSCA | 10 | R$ 7,40 | R$ 74,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 60 | R$ 31,20 | R$ 1.872,00 |
| FRUTA | 1 | R$ 44,00 | R$ 44,00 |
| FRUTA | 1 | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| AÇÚCAR | 250 | R$ 4,75 | R$ 1.187,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.