Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA PROJETORES MULTIMÍDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 9/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA.…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: empenho para atender despesa com aquisição de lâmpada para projetores multimída, conforme solicitação de compra 9/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão 53…. Valor global contratado: R$ 2.099,95. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23243.015729/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.099,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.099,95
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, VIDA MÉDIA 2.500 H, TIPO UHP, POTÊNCIA NOMINAL 230 W, MODELO DA LÂMPADA ELPLP57, APLICAÇÃO 1 PROJETOR EPSON EB-440W | 5 | R$ 419,99 | R$ 2.099,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.099,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.099,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.099,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.099,95
Faturas
- 2725 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015729/2023-28
valor global após o termo: R$ 2.099,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.