Contrato federal · Empenho 2024NE000545 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV TIPO SMART 50 POLEGADAS PARA AS UNIDADES DO IFPA. PE SRP Nº 13/2023 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (UASG 200331). P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: atender despesa para aquisição de equipamentos de tv tipo smart 50 polegadas para as unidades do ifpa. pe srp nº 13/2023 - secretaria nacional de segurança pública (uasg 200331). processo 23051.013601/2024-59.. Valor global contratado: R$ 88.935,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23051.013601/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.935,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 50 | R$ 1.778,70 | R$ 88.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.935,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000545 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.935,00 · a liquidar R$ 88.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6679 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.016,60
- 6681 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.008,30
- 6680 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.787,00
- 6678 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.123,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000545 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.013601/2024-59
valor global após o termo: R$ 88.935,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486062
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.