Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BAPES COARI, FIGUEIREDO, ITUÍ-ITAQUAÍ, JANDIATUBA E QUIXITO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FR…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 24.875.832/0001-10) para: empenho referente a despesas com aquisição de bens permanentes para estruturação das bapes coari, figueiredo, ituí-itaquaí, jandiatuba e quixito, para execução das atividades da frente de proteção etnoambiental vale do j…. Valor global contratado: R$ 57.500,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 24.875.832/0001-10
- Processooficial
- 08782.000615/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.500,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA 3 W, QUANTIDADE CANAIS 15 UN, FREQÜÊNCIA MODULAÇÃO 350 A 450 MHZ, ALCANCE MÁXIMO 3.000 M, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 5 | R$ 11.500,00 | R$ 57.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.500,00 · a liquidar R$ 57.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.653 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000615/2024-73
valor global após o termo: R$ 57.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.