Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA), POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.347.974/0001-23) para: cobrir despesa com aquisição de medicamentos para atender a demanda do distrito sanitário especial indígena araguaia (dsei/ara), por meio da execução das atas de registro de preços (arp) referentes ao pregão eletrônico n…. Valor global contratado: R$ 1.011,20. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.347.974/0001-23
- Processooficial
- 25045.001258/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.011,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.011,20
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 960 | R$ 0,22 | R$ 211,20 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 4.000 | R$ 0,20 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.011,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.011,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.011,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.011,20
Faturas
- 2516 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.011,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001258/2023-32
valor global após o termo: R$ 1.011,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.