Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC, CONFORME DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO 23387.000144/2024-50, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 2638 / 2024 - DEPAD/MAUES.
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: empenho para custear despesas com aquisição de materiais de tic, conforme demanda constante no processo 23387.000144/2024-50, autorizado pelo despacho nº 2638 / 2024 - depad/maues.. Valor global contratado: R$ 1.894,92. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 23387.000144/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.894,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.894,92
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃOCABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 5 | R$ 255,99 | R$ 1.279,95 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8,CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO PARA CABOUTP | 3 | R$ 204,99 | R$ 614,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.894,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.894,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.894,92 · a liquidar R$ 1.894,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 644 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.894,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000144/2024-50
valor global após o termo: R$ 1.894,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.