Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COTIDIANAS REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DO CURSO TÉCNICO DE MECÂNICA DO IFES CAMPUS GUAR…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA (CNPJ 34.346.979/0001-76) para: empenho para aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização nas atividades cotidianas realizadas nos laboratórios do curso técnico de mecânica do ifes campus guarapari.. Valor global contratado: R$ 11.251,80. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDACNPJ 34.346.979/0001-76
- Processooficial
- 23183.000792/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.251,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.251,80
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL COURO, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TAMANHO SOB MEDIDA | 40 | R$ 75,60 | R$ 3.024,00 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL COURO, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TAMANHO SOB MEDIDA | 50 | R$ 75,60 | R$ 3.780,00 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL COURO, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TAMANHO SOB MEDIDA | 50 | R$ 75,60 | R$ 3.780,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO VINIL, TIPO PROTEÇÃO TOTALMENTE FECHADO,MATERIAL PROTEÇÃO VINIL, TIPO LENTE RESINA, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃOINDÚSTRIA QUÍMICA/REFINARIA E SIDERURGIA, CARACTERÍSTI… | 180 | R$ 3,71 | R$ 667,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.251,80
- A liquidarcalculado
- R$ 11.251,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.251,80 · a liquidar R$ 11.251,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6352 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.251,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000792/2024-01
valor global após o termo: R$ 11.251,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486112
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.