Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FORMAÇÃO DE KIT ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PAES/2024 DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. PR…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou G C B AMORIM (CNPJ 20.664.188/0001-80) para: empenho emitido para fins de aquisição de materiais de consumo para formação de kit escolares para atendimento das demandas do paes/2024 do ifam campus são gabriel da cachoeira. pregão eletrônico nr. 90030/2024. processo…. Valor global contratado: R$ 4.054,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- G C B AMORIMCNPJ 20.664.188/0001-80
- Processooficial
- 23443.002505/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.054,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.054,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O | 310 | R$ 13,08 | R$ 4.054,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.054,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.054,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.054,80 · a liquidar R$ 4.054,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.054,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002505/2024-81
valor global após o termo: R$ 4.054,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486128
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.