Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
VISA ATENDER DEMANDAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA E SANEAMENTO AMBIENTAL DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS VINCULADO AO DMAD.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ (CNPJ 40.344.243/0001-61) para: visa atender demandas com aquisição de equipamentos e materiais para o laboratório de química e saneamento ambiental do curso de ciências ambientais vinculado ao dmad.. Valor global contratado: R$ 1.436,09. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZCNPJ 40.344.243/0001-61
- Processooficial
- 23125.025475/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.436,09
- Valor globaloficial
- R$ 1.436,09
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA,AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONALAUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 1.436,09 | R$ 1.436,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.436,09
- A liquidarcalculado
- R$ 1.436,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.436,09 · a liquidar R$ 1.436,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.436,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.025475/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.436,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.