Contrato federal · Empenho 2023NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PARA DIPLOMA) PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA (CNPJ 66.605.734/0001-02) para: aquisição de material de expediente (papel para diploma) para utilização no programa eja integrada a ept 2023 ted 12320 num transf 1aangk. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDACNPJ 66.605.734/0001-02
- Processooficial
- 23502.001406.2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00310/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL MOEDA, TIPO IMPRESSÃO NUMISMÁTICO SIMPLEX, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 315 MM, LARGURA 215 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DE MOLDURA EM CALCOGRAFIA CILÍN… | 5.000 | R$ 2,20 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000245 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.114 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000245 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001406.2023-59
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.