Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM MATERIAL PERMANENTE PE 900019/2024 PROCESSO CONTRATAÇÃO 23411.001514/2024-21 PROC EXEC ORC FINANC 23411.022459/2024-11 CAMPUS PALMAS PROEQ
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despeas com material permanente pe 900019/2024 processo contratação 23411.001514/2024-21 proc exec orc financ 23411.022459/2024-11 campus palmas proeq. Valor global contratado: R$ 32.795,51. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.022459/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.795,51
- Valor globaloficial
- R$ 32.795,51
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCOMAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO, VOLTAGEM 110/ 220 V, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR 6/7 FRUTAS, POTENCIA 50 HP, DIMENSÕES 36,50 X 36 X 72 CM, DIÂMETRO DA FRUTA 65 A 78 MM, CAPACIDAD DE… | 1 | R$ 32.795,51 | R$ 32.795,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.795,51
- A liquidarcalculado
- R$ 32.795,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.795,51 · a liquidar R$ 32.795,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3489 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.795,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022459/2024-11
valor global após o termo: R$ 32.795,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.