Contrato federal · Empenho 2024NE001115 · Comprasnet Contratos
(2024RM002633)- PR: 2/2024 CCL036 - GESTAO, INSUMOS CLAB E CAAEX. FUNDAMENTACAO LEGAL: 10520/2002. PROCESSO LICITACAO 23205.010568/2024-13. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: (2024rm002633)- pr: 2/2024 ccl036 - gestao, insumos clab e caaex. fundamentacao legal: 10520/2002. processo licitacao 23205.010568/2024-13. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especifica…. Valor global contratado: R$ 255,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23205.032523/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,00
- Valor globaloficial
- R$ 255,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRATO DE AMÔNIONITRATO DE AMÔNIO, PESO MOLECULAR 80,04 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO. ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA NH4NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. AC… | 500 | R$ 0,51 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 255,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001115 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,00 · a liquidar R$ 255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9844 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001115 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032523/2024-08
valor global após o termo: R$ 255,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.