Contrato federal · Empenho 2024NE001104 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA O CAMPUS ESTANCIA, CONFORME PREGÃO 90030/2024 PROCESSO: 23463.000603/2024-45
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: atender despesas com aquisição de material de audio e video para o campus estancia, conforme pregão 90030/2024 processo: 23463.000603/2024-45. Valor global contratado: R$ 699,68. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23463.000603/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,68
- Valor globaloficial
- R$ 699,68
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENÇOES: 80 CM DE DIÂMETRO/ BOLSA TRANSPORTE, TIPO KIT SOMBRINHA REFLETORA | 1 | R$ 699,68 | R$ 699,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,68
- A liquidarcalculado
- R$ 699,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001104 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 699,68 · a liquidar R$ 699,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3623 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001104 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000603/2024-45
valor global após o termo: R$ 699,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486231
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.