Contrato federal · Empenho 2024NE000585 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLA PEBOLIM, RAQUETE TÊNIS DE MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 38/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.227831/2024-02.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: aquisição de material de consumo (bola pebolim, raquete tênis de mesa) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 38/2024 - uasg 153128. processo 23079.227831/2024-02.. Valor global contratado: R$ 794,40. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 23079.227831/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 794,40
- Valor globaloficial
- R$ 794,40
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEMCOM 6 BOLAS, CIRCUNFERÊNCIA 3,5 CM, MODELO PEBOLIM | 100 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DEMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 20 | R$ 19,77 | R$ 395,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 794,40
- A liquidarcalculado
- R$ 794,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000585 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794,40 · a liquidar R$ 794,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 228 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 794,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000585 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227831/2024-02
valor global após o termo: R$ 794,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486240
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.