Contrato federal · Empenho 2024NE000814 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA(PARAFUSADEIRA) P/ O IFS ESTANCIA, SOLICITAÇÃO DA CCSEL-EST, AUTORIZADA PELO ORD. DE DESPESA, PREG 30/2023(UASG151834), ATA 30F, PROCESSO 23463.000489/2024-5…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de ferramenta(parafusadeira) p/ o ifs estancia, solicitação da ccsel-est, autorizada pelo ord. de despesa, preg 30/2023(uasg151834), ata 30f, processo 23463.000489/2024-53. Valor global contratado: R$ 284,85. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23463.000489/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,85
- Valor globaloficial
- R$ 284,85
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO ELÉTRICA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA BATERIA 2,4 W, PESO 350 GRAMAS, COMPONENTES BATERIA, CARREGADOR BATERIA, PONTA-FENDA E PONT… | 1 | R$ 284,85 | R$ 284,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,85
- A liquidarcalculado
- R$ 284,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000814 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 284,85 · a liquidar R$ 284,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13086 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 284,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000814 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000489/2024-53
valor global após o termo: R$ 284,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486241
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.