Contrato federal · Empenho 2024NE001145 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REITORIA , SOLICITAÇÃO DA CADM/PROAD, PREGÃO 90041/2024, PROC.23060.002698/2024-74.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: atender à despesa com aquisição de material permanente para reitoria , solicitação da cadm/proad, pregão 90041/2024, proc.23060.002698/2024-74.. Valor global contratado: R$ 16.614,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23060.002698/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.614,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.614,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA | 11 | R$ 579,00 | R$ 6.369,00 |
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 15 | R$ 625,00 | R$ 9.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.614,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001145 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.614,00 · a liquidar R$ 16.614,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5740 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.375,00
- 5567 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001145 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002698/2024-74
valor global após o termo: R$ 16.614,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.