Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PROCESSO 23411.001919/2025-41, SRE 3432843, PE 90005/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JOABE VIANA COSTA LTDA (CNPJ 55.391.170/0001-36) para: para atender despesas com aqusição de bens de consumo, processo 23411.001919/2025-41, sre 3432843, pe 90005/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 2.999,80. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- JOABE VIANA COSTA LTDACNPJ 55.391.170/0001-36
- Processooficial
- 23411.001919/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,80
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO PÉTALA, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, POTÊNCIANOMINAL LÂMPADA 50 W, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, NORMAS TÉCNICAS ISO 90001:2000E ISO 14001, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENS… | 20 | R$ 149,99 | R$ 2.999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,80
Faturas
- 27 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001919/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.999,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486279
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.